中国经济网北京12月31日讯今日，火星人厨具股份有限公司（简称“火星人”，300894.SZ）在深交所创业板上市，开盘报34.51元，涨145.27%，盘中最高报51.00元，最低报34.05元。截至今日收盘，火星人报49.00元，涨248.26%，成交额11.80亿元，振幅120.47%，换手率75.52%。 2017年、2018年、2019年、2020年1-6月，火星人实现营业收入分别为7.00亿元、9.56亿元、13.26亿元、5.13亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为8.74亿元、11.05亿元、14.98亿元、6.13亿元。 同期，火星人实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.63亿元、9234.78万元、2.40亿元、5006.52万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.52亿元、1.75亿元、2.21亿元、4411.96万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2.90亿元、2.42亿元、4.05亿元、1.02亿元。 2017年末至2020年6月末，火星人资产总计分别为6.37亿元、8.58亿元、11.57亿元、12.30亿元，其中，货币资金分别为2.29亿元、2.09亿元、3.14亿元、2.73亿元。 上述同期，火星人负债合计分别为3.61亿元、4.51亿元、5.75亿元、5.98亿元，其中，短期借款分别为0元、3300.00万元、2983.57万元、4991.88万元。 2020年1-9月，公司实现营业收入10.05亿元，较上年同期增长20.51%；实现归属于母公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期增长8.92%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.46亿元，较上年同期增长6.52%；经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较上年同期增加9.70%。 2020年全年，公司营业收入预计为15.50亿元至16.00亿元，较上年同期预计增长15%至25%；公司净利润预计为2.80亿元至3.10亿元，较上年同期预计增长15%至30%。 火星人从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品。 火星人本次于深交所创业板上市，发行数量为4050万股，发行价格为14.07元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为周伟、赵小敏；联席主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。火星人本次募集资金总额为5.70亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.88亿元。 火星人最终募集资金比原计划少3.91亿元。火星人于12月28日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金8.79亿元，其中，5.27亿元用于智能集成灶产业园项目，1.15亿元用于研发中心及信息化建设技改项目，2.37亿元用于集成灶生产线升级扩产项目。 火星人本次上市发行费用为8173.55万元，其中保荐机构中信建投证券股份有限公司和联席主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司获得保荐承销费用5235.85万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）获得会计师费用1415.09万元，北京德恒律师事务所获得律师费用1018.87万元。 经销模式是火星人主要的销售模式之一，自该公司设立以来，经销模式一直是其主要的销售模式，火星人通过经销模式实现了快速的业务扩张。2014年至2020年1-6月，火星人经销收入占主营业务收入的比重分别为96.53%、94.92%、85.41%、84.43%、80.73%、74.43%、72.12%。 经销模式是指火星人授权签约经销商为约定区域加盟商，并规定具体授权经营区域范围和可销售范围，在授权区域范围内经销商享受存放、销售发行人产品的权利，履行品牌推广、售后服务的义务。 在经销模式下，火星人产品直接客户为经销商，该公司对经销商实行买断式销售，由经销商将产品销售给消费者，并提供安装、售后等服务。 2014年至2020年1-6月，火星人经销门店家数分别为450家、549家、761家、1096家、1383家、1611家、1687家，呈逐年增加趋势。截至2020年6月末，火星人共有13家直营门店正在运营。 2020年上半年，公司新增经销商102家，减少68家，净增加经销商34家；2019年上半年，公司新增经销商146家，减少51家，净增加经销商95家。2020年上半年公司净增加经销商数量低于去年同期，主要系疫情影响下公司招商活动在一定程度上放缓所致。 根据招股说明书，经销门店撤销主要是由经销商经营不善，经营范围、发展定位等发生变更，门店所在商场关闭、转型或物业动迁等原因所致。经销门店撤销并不涉及火星人违法违规情形，也不存在火星人违约的情形。 火星人表示，销售部对门店的日常经营进行管理，协助经销商提升运营能力；不定期对公司全国经销门店进行巡视，及时发现和整改门店运行中存在的问题，从而提升门店的运营能力。经销商在门店或展厅内销售非火星人品牌产品的，公司有权收回品牌授权，取消其加盟权，解除特许加盟合同，终止合作。 然而，快速增长的经销门店数量，对于火星人而言可谓是一把双刃剑。该公司承认，随着公司经销门店的不断增加和经销网络的不断拓展，未来如果公司无法持续改善经销网络规范化管理程序，无法对经销商执行有效管理，则可能会对公司整体品牌形象、营销网络的稳定性以及持续盈利能力产生负面影响。 根据招股书，2016年至2020年1-6月，火星人罚没收入分别为221.99万元、245.81万元、510.14万元、757.65万元、256.49万元。 据中国经济网记者了解，罚没收入主要包括对经销商不规范运营的罚款、经销商因未完成承诺的销售任务被火星人没收的保证金、经销商门店关闭的清算利得等。 此外，火星人的经销商无论使用“火星人”商号与否，在发生质量纠纷时，如果质量问题是火星人原因导致，则该产品质量相关赔偿责任均由火星人承担，如果是属于经销商过错原因所致，则责任由经销商最终承担。 火星人在2016年和2019年的存在两次外部增资。 2016年7月，海宁融朴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁融朴”）、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州金投”）与火星人有限及其当时的全体股东签署了《增资协议书》：火星人有限增加注册资本750万元，其中海宁融朴认购600万股，认购价款为3300万元；杭州金投认购150万股，认购价款为825万元；此次增资价格5.5元/股，认购总价款为4125万元。 其中，海宁融朴的执行事务合伙人为上海安朴资本；杭州金投的管理人为杭州泰恒投资。 到了2019年6月，红杉资本也入股火星人并签署对赌协议。 当时，宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉智盛”）和黄卫斌、朱正耀、董其良、海宁融朴签订了股份转让协议，黄卫斌将其持有的870万股（2.39%）以10022.4万元转让给红杉智盛；朱正耀将其持有的870万股（2.39%）以10022.4万元转让给红杉智盛；董其良将其持有的530万股（1.45%）以6105.6万元转让给红杉智盛；海宁融朴将其持有的730万股（2%）以8409.6万元转让给红杉智盛。 红杉智盛的管理人为北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙），背后即知名的机构投资方红杉资本。 以2.39%股份所需10022.4万元的成本推算，红杉智盛增资火星人的整体估值为41.9亿元。 据21世纪经济报道，需要指出的是，红杉智盛入股的时间为2019年6月，恰恰在火星人厨具向证监会提交招股书的6个月左右（招股书签署日为2019年12月20日），存在突击入股的嫌疑。 一位券商人士表示，IPO企业申报前“突击入股”是指拟上市公司在上市申报前一年引入新股东的情形。对于首发申请受理前6个月内通过增资扩股引入的股东，其所持股份自完成增资工商变更登记之日起锁定三年。 值得一提的是，此次股份转让协议涉及对赌条款，“本次投资完成后，若目标公司在2024年6月30日前未能进行合格首次公开发行，或转让方严重违约且未能及时补救，或目标公司其他股东要求转让方（任意一人或多人）、目标公司及/或其他第三方回购其所持目标公司股份的，则此后的任何时间，投资者应有权（但无义务）要求转让方以相当于下列金额中较高者的购买价格回购其所持有的全部或部分目标股份。” 对此，火星人解释，“截至招股书签署日，上述对赌条款约定的回购条件未曾触发。根据各方的股份转让协议，相关回购条款在火星人提交首次公开发行的申请之日暂停行使，并自首次公开发行完成之日完全终止。” 截至招股书披露时，红杉智盛直接持股8.23%，海宁融朴直接持股5.4%，杭州金投直接持股1.85%。
火星人厨具股份有限公司（股票简称：火星人，股票代码：300894）今日登陆深交所创业板上市。 据资料显示，火星人成立于2010年4月份，是一家集厨房电器研发设计、生产和销售为一体的高新技术企业。致力于解决厨房油烟问题，打造智能化健康厨房。其主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等。 中高端产品定位 打造国内厨电行业领先品牌 火星人自成立以来始终以市场需求为导向，以研发创新为驱动，凭借自身在厨电行业的强大技术、品牌优势，并结合对厨电消费领域的深刻理解，对市场和行业需求进行积极调研和主动准备，设计开发了一系列在质量、外观、功能等方面均有较强竞争力的集成灶、集成水槽、集成洗碗机等厨房电器产品。 在品牌定位方面，火星人始终坚持中高端产品的战略定位，坚持以集成灶为核心，以集成水槽、集成洗碗机、嵌入式厨电、厨柜等为配套，不断提高品牌知名度，争取将公司产品打造成国内厨电行业的领先品牌。 通过多年深耕细作，火星人旗下的产品也受到了市场的广泛好评，在消费者群体中形成了良好的口碑。在2016年，公司“火星人集成灶”认定为浙江省名牌产品；2017年，公司“火星人”商标认定为浙江省著名商标。 高度重视技术研发 不断进行技术创新 一直以来，火星人高度重视技术研发方面的问题，不断对厨房吸油烟技术进行科技创新，拥有较强的技术研发能力与丰富的技术研究成果，公司的技术研发主要集中在集成灶产品的燃烧、吸油烟、消毒、蒸箱等方面以及集成洗碗机的果蔬清洗、超声波清洗等方面。其中设计推出的“X7”集成灶产品荣获了“IF设计金奖”、“红点设计奖”、“中国设计红星奖”以及“AWE2020艾普兰奖优秀产品奖”等国内外知名奖项。截至2020年6月30日，公司已拥有专利权235项，其中发明专利8项。 此外，公司还积极参与行业标准的制定，作为起草单位之一参与了CJ/T386-2012《集成灶》、SB/T11165-2016《集成家装产品售后安装技术规范》、ZZB032-2015《集成灶》、T/ZRCX004-2018《集成灶》、T/CNHA1020-2019《集成灶》等标准的起草。 线上线下营销相结合 经销网络遍布全国 通过多年厨电行业线下营销的经验积累，并结合目前互联网技术的快速发展形势，公司现已构建起经销、直营及电商相结合，线上与线下渠道相结合的立体营销体系。截至2020年6月末，火星人已在国内市场建立经销门店1687家，公司经销门店已遍布全国31个省、自治区、直辖市，构建了从重点城市到乡镇级市场的全国性的经销网络。同时，近年来，公司大力发展线上销售渠道，取得了较快进展，电商销售规模实现了大幅增长。 财报显示，2017年至2019年，火星人营业收入分别实现为70018.38万元、95564.27万元和132616.21万元；集成灶销量大幅增长，市场份额由2017年的8.56%上升至2019年的9.31%；2020年1-9月份，公司实现营业收入100498.09万元，较上年同期增长20.51%；仍保持快速上升的趋势。 此次火星人登陆创业板，募集资金主要是投向“智能集成灶产业园项目”、“研发中心及信息化建设技改项目”和“集成灶生产线升级扩产项目”。随着募投项目的建成，将进一步改善和提升火星人的生产能力，丰富其产品类型、完善产品布局，增强公司盈利能力和市场竞争实力。
8月27日晚间，深交所发布创业板上市委2020年第20次审议会议结果公告，火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”）首发顺利过会。 招股书显示，火星人本次发行股数不超过4050万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。本次发行募集资金将投向智能集成灶产业园项目、研发中心及信息化建设技改项目和集成灶生产线升级扩产项目，预计投资金额8.79亿元。 其中，智能集成灶产业园项目预计总投资为5.27亿元，通过新建生产车间，引进先进生产设备，改进生产技术，提高自动化生产水平和生产效率，扩大火星人集成灶产能，解决产能瓶颈问题，进而形成规模优势，满足广阔的市场需要，推动公司业务规模不断扩展。 据悉，火星人专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品，凭借产品品质、整体性能、外观设计等多个方面的优势，公司主要产品的销量和市场认可度不断提升，业务规模、盈利能力和市场竞争力也在不断增强。 从业绩表现来看，2017年至2019年，火星人分别实现营收7.00亿元、9.56亿元和13.26亿元，业绩稳步提升；净利润分别为1.63亿元、0.92亿元和2.40亿元，呈向好趋势。报告期内，公司主营业务收入主要来源于集成灶、集成水槽和集成洗碗机为代表的厨房电器产品，其占营业收入的比重在99%左右，年均复合增长率为37.64%。 从研发创新来看，2017年至2019年，火星人研发投入分别为2455.56万元、3973.37万元、4511.73万元，技术研发主要集中在集成灶产品的燃烧、吸油烟、消毒、蒸箱等方面以及集成洗碗机的果蔬清洗、超声波清洗等方面，相关技术均来自于原始创新。 提及未来发展规划，火星人在招股书中表示，公司将根据现有资源和市场发展状况，在未来三至五年内仍将继续坚持和强化现有的经营思路，扩大生产规模，实施扩产计划，增加集成灶、集成水槽、集成洗碗机和整体厨柜等产品的生产能力；加大研发投入，加强新技术的储备和应用，完善公司产品体系来满足日益多元化的市场需求；提升产品工艺水平和新产品开发效率，提高信息化管理水平，保持并提升公司产品的质量品质，实现公司主营业务收入和盈利能力的大幅提升。
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